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2019年潜江市公安局“三公经费”预算安排的情况说明

索  引  号: 分        类:通告 发布机构:市公安局 文        号: 发布时间:2019年04月22日 主  题  词:
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2019年度潜江市公安局预算公开

目     录

 
一、潜江市公安局概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
二、潜江市公安局2019年部门预算情况说明
1、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2019年一般公共预算支出情况说明
3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明
5、关于2019年政府性基本预算支出情况说明
6、关于2019年部门收支预算情况的说明
7、关于2019年部门收入预算情况说明
8、关于2019年部门支出预算情况说明
9、其他重要事项的情况说明
10、名?#24335;?#37322;
三、单位2019年度部门预算表
1、附件

 

2019年度部门预算于2019年3月3?#31449;?#24066;财政局批复。按照《预算法》规定,我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市公安局概况

一、主要职能

我单位主要职能是:公?#19981;?#20851;是国家行政、司法的一支重要力量。在新的历史时期,公?#19981;?#20851;担负着巩固共产党执政地位,维护国家长治久安、保?#20808;?#27665;安居乐?#26723;?#37325;大政治和社会责任。其职能是打击犯罪、保护人民。维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 机关本级;2.局直单位和派出所


第二部分单位2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算19,771.98万元。收入包括:一般公共预算财政拨款13,949.98万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款3,200万元、罚没收入安排的拨款2,622万元。支出包括:公共安全支出18,015.06万元、社会保障和就业支出1,012.59万元、医疗卫生206.32万元、住房保障支出538.01万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出19,771.98万元,比上年执行数增加17.78万元,主要原因:增加了部门预算项目经费,一是科技强警信息化项目网监“111”手?#21355;?#23481;升级;二是工会经费不足部分;三是自收自支职工、治安、交通辅警人?#26412;?#36153;。但是仍存在没?#24515;?#20837;部门预算:一是公用经费自从2004年省财政厅出台标准至今没?#24615;?#21152;,随着物价不断上升,公安办案成本不但增加,公用经费预算与?#23548;?#25903;出存在较大差异;二是医保及住房公积金,医保局与住房公积金中心的核算基数与财政核算基数存在差距;三是老干部经费与财政预算存在差距;社会养老保险社保局核算基数与财政基数存在差异。

一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出18,015.06万元,占91.11%;社会保障和就?#25285;?#31867;)支出1,012.59万元,占5.12%;行政事?#26723;?#20301;医疗支出206.32万元,占1.04%;住房公积金538.01万元,占2.73%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2019年预算数19,771.98万元,比上年执行数增加17.78万元,主要原因:增加了部门预算项目经费,一是科技强警信息化项目网监“111”手?#21355;?#23481;升级;二是工会经费不足部分;三是自收自支职工、治安、交通辅警人?#26412;?#36153;。但是仍存在没?#24515;?#20837;部门预算:一是公用经费自从2004年省财政厅出台标准至今没?#24615;?#21152;,随着物价不断上升,公安办案成本不但增加,公用经费预算与?#23548;?#25903;出存在较大差异;二是医保及住房公积金,医保局与住房公积金中心的核算基数与财政核算基数存在差距;三是老干部经费与财政预算存在差距;社会养老保险社保局核算基数与财政基数存在差异。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

(根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明)

本部门2019年一般公共预算基本支出9,413.81万元,其中:

(一) 人?#26412;?#36153;7,749.41万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴?#22266;?#22870;金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费。

(二) 公用经费1,647.72万元,主要包括:公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国(?#24120;?#36153;、维修(护)费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费(交通费)、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出:16.68万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金。

四、关于2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

本部门2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为640万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;0万元,公务用车购置及运行费600万元,公务接待费40万元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算比上年执行数减少56.27万元,主要原因是:公务用车购置及运行费减少。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

按照综?#26174;?#31639;的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事?#26723;?#20301;经营收入、上级补助收入。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算19,771.98万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算19,771.98万元,其中:一般公共服务(类)支出18,015.06万元,占91.11%;社会保障和就?#25285;?#31867;)支出1,012.59万元,占5.12%;行政事?#26723;?#20301;医疗支出206.32万元,占1.04%;住房公积金538.01万元,占2.73%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2018年支出预算19,771.98万元,其中:基本支出9,413.81万元,占47.61%;项目支出10,358.17万元,占52.39%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

机关运行费包括办公费、水电费等,2019年机关支运行经费预算1,647.72万元,比上年预算减少16.56万元,下降1%,增减少的主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额4,167万元,其中:

1.专用车辆      150万元

2.刑侦专有设备 165万元

3.治安专用设备 40万元

4.交警专用设备  110万元

5.出入境专用设备  20万元

6.打印机        10万元

7.电脑          100.00万元

8.家电          10万元

9.家具         25万元

10.空调        20万元

11.园林城视?#23548;?#25511;系统  252万元

12.智慧交通监控系统   215万元

13.区镇处集镇视?#23548;?#25511;系统 126万元

14.平安城市增点工程   100万元

15.公务用枪系统建设  200万元

16.科技强警  202万元

17.其他保密设备 2,422万元

 (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

本单位所有资产全部由本单位及下属部门使用、保管,不存在外借、租借等情况。

(四)预算绩效情况

本单位除涉密项目外,所有超过30万元以上的项目,均设置有绩效目标,在项目结束时,按照设定的绩效目标进行绩效评价。


第三部分单位2019年度部门预算表


一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)


2019年潜江市公安局部门预算公开表套表.xls


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