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潜江市2017年预算执?#26143;?#20917;及2018年预算草案的报告

索  引  号: 分        类:通告 发布机构:市财政局 文        号: 发布时间:2018年01月24日 主  题  词:
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潜江市2017年预算执?#26143;?#20917;及2018年预算草案公开目录

 

一、潜江市2017年预算执?#26143;?#20917;及2018年预算(草案)的报告

二、2018年转移支付情况说明

三、2018年举借债务情况说明

四、2018年“三公经费”预算安排情况说明

五、财政扶贫?#24335;?#39044;算编制情况

六、潜江市财政专项扶贫?#24335;?#31649;理实施办法

 

附表:1、一般公共预算收入表

      2、一般公共预算本级基本支出表

      3、一般公共预算支出表

      4、一般公共预算税收返还和转移支付收入表

      5、政府性基金预算总表(包含专项债务情况)

      6、地方政府债务限额及余额表

7、社保基金预算总表

8、国有资本预算总表

9、预算安排扶贫?#24335;?#24773;况表

10、统筹使用财政扶贫?#24335;?#39033;目规划总表

11、统筹使用财政扶贫?#24335;?#25191;?#26143;?#20917;表




潜江市2017年预算执?#26143;?#20917;及

2018年预算(草案)的报告

201814日在潜江市第八届人民代表大会第三?#20301;?#35758;上

市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告潜江市2017年预算执?#26143;?#20917;及2018年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执?#26143;?#20917;

2017年,面对国?#20351;?#20869;形势深刻变化和改革发展的繁重任务,在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,全市财税部门紧紧围绕城乡一体、走在前列战略目标,以?#24179;?#20379;给侧结构性改革为主线,以三提高为总抓手,攻坚?#22235;眩?#21153;实作为,切实发挥财政职能作用,积极应对财政工作新趋势,全力服务经济社会发展大局,较好地完成了年初预算收支目标任务,全市财政运行稳中?#34892;頡?/span>

(一)全市公共财政预算执?#26143;?#20917;

1、公共财政预算收入完成情况。

预计2017年全市公共财政预算收入完成658408万元,?#25191;?#39033;明细为:

(1)预计2017年全市一般公共财政预算收入完成250600万元,与年初预算数250600万元持平,比上年完成数233151万元增长8%。其中:国税完成95500万元,与年初预算数95500万元持平;地税完成83000万元,与年初预算数83000万元持平;财政部门完成72100万元,与年初预算数72100万元持平。 

(2)预计上级补助收入250307万元,其中?#26680;?#25910;返还5120万元,省工资转移支付补助?#24335;?/span>26125万元,农村税费改革转移支付2257万元,省大型泵站补助3万元,取消农业?#23433;?#21161;7687万元,?#22987;?#19979;划固定数额补助1380万元,工商下划固定数额补助3298万元,省级收入增量返还3769万元,取消农业税20%上交补助269万元,?#33322;?#21439;乡财政困难补助8426万元,企事业划转补助收入7303万元,国?#20449;?#22330;退休教师养老金?#20849;?/span>259万元,农村公益事业以钱养事转移支付1048万元,国?#34892;?#19977;场综合改革转移支付361万元,大湖区综合改革转移支付1098万元,药监局基数下划562万元,公安司法专项转移支付1278万元,固?#31471;?#20572;征补助292万元,定额结算补助(人防经费) 8万元,规范公务员津补贴和事?#26723;?#20301;绩效工资9373万元,资源枯竭城市转移支付22131万元,交通专项转移支付3299万元,重点生态功能区转移支付9921万元,其他专项转移支付补助135040万元。

3)预计上级一次性转移支付137501万元。

4)调入预算稳定调节基金20000万元。

2、全市公共财政预算支出执?#26143;?#20917;。

预计2017年全市公共财政预算支出为658408万元,具体情况是:

1)预计体?#24179;?#31639;上解支出50701万元,比上年执行数42461万元增长19%

2)预计全市一般公共财政预算支出607707万元,其中:

专项支出39304.79万元,其中:财政改革人?#26412;?#36153;预留支出5240万元,农场转移支付补助支出327万元,农场取消农业?#23433;?#21161;支出1022万元,镇处两附加补助支出1077万元,专项借款偿债?#24335;?/span>11362.79万元,农村公益事业以钱养事支出1048万元,科技研发及支持中小企业发展专项支出13000万元,国?#20449;?#22330;退休教师养老金?#20849;?/span>259万元,国?#34892;?#19977;场综合改革转移支付支出361万元,支持重点企业发展专项?#24335;?/span>5000万元,县级基本财力保障机?#24179;?#34917;?#24335;?#25903;出600万元,固定数额补助支出(人防支出)8万元

上级专项补助支出135040万元,为年预算95000万元的142%

上级一次性转移支付补助支出137501万元,为年预算90000万元的152%

用非税收入安排的支出51150万元,与年初预算基本持平。

执法办案经费支出5200万元,与年初预算基本持平。

专项支出(原政府性基金转入支出)4140万元。

⑦市镇两级经常性支出235371.21万元,为年预算249196.78万元的94%,具体情况为:

一般公共服务支出45935.45万元,为年预算47791.28万元的96%

公共安全支出11999.37万元,为年预算12244.72万元的98%

教育支出59793.26万元,为年预算60394.82万元的99%

科学?#38469;?#25903;出760.02万元,为年预算770.49万元的98%

文化体育与传媒支出5076.23万元,为年预算5575.64万元的91%

社会保障和就业支出40129.77万元,为年预算41122.82万元的97%

医疗卫生支出24093.64万元,为年预算25095.48万元的96%

节能环保支出3499.28万元,为年预算3668.06万元的95%

城乡社区事务支出13997.88万元,为年预算14650.01万元的95%

农林水事务支出17312.12万元,为年预算17580.71万元的98%

交通运输支出4623.74万元,为年预算4820.32万元的95%

资源勘探电力信息等事务支出1374.61万元,为年预算1620.30万元的84%

国土海洋气象等事务支出1515.39万元,为年预算1645万元的92%

住房保障支出3022.97万元,为年预算3363.76万元的90%

粮油物资储备管理事务支出622.98万元,为年预算635.70万元的98%

债务付息支出1614.50万元,为年预算1614.50万元的100%

3、全市公共财政预算结余情况。

预计公共财政预算收入658408万元,与公共财政预算支出658408万元相抵,当年财政收支平衡。

(二)国有资本经营预算执?#26143;?#20917;

预计2017年全市国有资本经营预算收入338万元,与年初预算数持平,其中:国有企业利润收入193万元,股利股息收入121万元,产权转让收入24万元

预计2017年我市国有资本经营预算支出338万元,与年初预算数持平,按功能分类科目为:国有经济结构调整支出121万元,改革成本支出24万元,公益性设施投资补助支出157万元,其他国有资本经营预算支出36万元

收入与支出相抵,收支平衡。

(三)政府性基金预算执?#26143;?#20917;

1、预计2017年全市政府性基金收入为68162.1万元,与年初预算数持平。分明细为:

1)上年结余1399.3万元,其中:新型墙体材料专项基金0.02万元,?#21183;?#20844;益金1259.28万元(体彩677万元、福彩582.28万元),交通运输事?#31034;?#21161;基金140万元。

2)当年收入66762.8万元,具体收入为:新型墙体材料专项基金400万元,国有土地使用权出让收入63219万元,?#21183;?#20844;益金1543.8万元(体彩543.8万元、福彩1000万元),交通运输事?#31034;?#21161;基金100万元,城市基础设施配套费收入1500万元。

2、预计2017政府性基金预算支出68162.1万元,具体为:新型墙体材料专项基金支出400万元,国有土地使用权出让支出63219万元,?#21183;?#20844;益金支出2803.1万元(体彩1220.8万元、福彩1582.3万元),交通运输事?#31034;?#21161;基金支出240万元,城市基础设施配套费支出1500万元。

3结余情况

    当年政府性基金预算收支相抵,收支平衡。

    (四)社会保险基金预算执?#26143;?#20917;

预计2017年我市社会保险基金预算收入274137.15万元,分险种为:企业职工基本养老保险基金收入127942.64万元,机关事?#26723;?#20301;养老保险基金收入56984.01万元,城乡?#29992;?#22522;本养老保险基金收入14753.38万元,城镇职工基本医疗保险基金收入21498.86万元,?#29992;?#22522;本医疗保险基金收入7112.36万元,工伤保险基金收入724.89万元,失?#24403;?#38505;基金收入1141.42万元,生育保险基金收入551.04万元,新型农村合作医疗收入43428.55万元。

预计2017年我是社会保险基金预算支出272154.95万元,分险种为:企业职工基本养老保险基金支出138736.59万元,机关事?#26723;?#20301;养老保险基金支出56984.01万元,城乡?#29992;?#22522;本养老保险基金支出8852.75万元,城镇职工基本医疗保险基金支出18771.91万元,?#29992;?#22522;本医疗保险基金支出5318.86万元,工伤保险基金支出495.03万元,失?#24403;?#38505;基金支出1105.86万元,生育保险基金支出29万元,新型农村合作医疗收入41860.94万元。

收入与支出相抵,当年结余1982.2万元

围绕2017年预算,全市重点抓了以下工作:

(一)创新财政方式,用活政策?#24335;穡?#20840;力以?#25353;?#21457;展。财政部门始终坚持把?#24179;?#21457;展作为财政工作的重中之中,围绕工业3000亿和虾稻800亿行动计划,积极为发展想办法、谋出路、强保障。一是创新财税政策工具。修订完善《?#24179;?#25307;商引资项目落户优惠措施若干规定》和促进招商引资四项措施,优化再造招商项目落户、项目用地及?#24335;?#25320;付等服务流程,实现各项税收优惠政策与项目无缝对接,缩短政策兑现时间,确保项目快速落地。全年共安排科学?#38469;?#30740;究与开发?#24335;?span style="font-family: 'Times New Roman';">4292万元,支持22?#31227;?#19994;发展。落实工?#23548;际?#25913;造项目以奖代补专项?#24335;?/span>1000万元,促进企业改造升级。预算安排中小实体经济发展?#24335;?/span>8000万元,专项用于支持基础设施建设和中小企业发展。二是创新财政引导方式。筹集产业发展基金1亿元,引导金融资本支持实体经济发展。设立2亿元的科技创业引导基金,促进转型升级。建立PPP项目库,入库项目48个,完善PPP专家库和咨询服务机构库,首批7PPP试点项目正在稳步?#24179;?/span>三是创新财政?#24230;?#26041;式。?#38505;?#36143;彻市委、市政府支持实体经济发展11条措施,积极向上争取各类专项转移支付?#24335;?#21644;债券?#24335;?/span>37亿元,支持了一批重点项目建设。积极筹措各类?#24335;穡?#21161;推实体经济发展。分两批安排县域经济发展调度?#24335;?span style="font-family: 'Times New Roman';">8.85亿元,?#33322;?#20102;95?#31227;?#19994;?#24335;?#22256;难。安排县域经济发展调度?#24335;?#36807;桥?#24335;?/span>2.33亿元,支持20?#31227;?#19994;信贷过桥周转。发放小额担保贷款?#24335;?span style="font-family: 'Times New Roman';">2389万元,?#24179;?#22823;众创业万众创新。四是创优财政服务模式。围绕供给侧结构性改革,大力支持四新经济发展。?#38505;?#33853;?#23548;?#36153;降税政策和三去一降一补财政政策措施,盘活僵尸企业19家,清理取消收费项目,?#26723;推?#19994;成本5亿元。落实中小企业改制上市奖励政策,新增四板挂牌企业17家。同时大力开展捆绑招商、精确招商、产业招商和环境招商,积极支持楚商大会与一会一节活动成功举办,完成财政部门牵?#38450;?#32465;招商任务14.1亿元。

(二)加强财源建设,强化收入组织,千方百计保目标。今年我市财政收入面临石油量价齐跌等诸多减收因素的影响,压力前所未?#23567;?#36130;政部门主动作为,?#32454;?#36143;彻落实市委、市政府部署要求,协调各地各部门齐抓共管、综合施策,圆满完成财政收入25.06亿元,实现年初8%的增幅目标。一是完善制度体?#25285;?#21152;大财源建设力度。修订完善《潜江市支持总部经济发展实施方案》、《潜江市税收协作实施方案?#20998;?#24230;措施,完善财源考核机制,狠抓收入台?#20351;?#29702;和收入核查,促进了区镇处狠抓收入组织。今年5个区镇处收入过亿,实现了历史性突破。二是强化税收协调,确保应?#31449;?#25910;。面对经济下行压力,市委、市政府精准决策,财政部门协调相关部门加强重点工程项目税源稽查,督促税务部门深化征管方式改革,协调总部经济税收,争取油田企业支持,千方百计挖潜增收、查漏补?#20445;?#30830;保收入目标计划顺利实现。三是积极推行互联网+”财政服务模式,深化非税收入电子化征缴改革,全面推动财政服务转型升级,切实加强非税收入征缴管理,实现了应?#31449;?#25910;、应缴尽缴。

(三)优化支出结构,突出保障重点,精准发力惠民生。牢固树立过紧日子的思想,坚持保工资、保运转、保民生、保重点项目的四保原则,严控一般性支出,?#20013;?#20445;障和改善民生,全面提升人民群众获得?#23567;?#24184;福?#23567;?#20840;市民生支出53.14亿元,占公共财政预算支出的79.6%一是重点支持精准扶贫。坚持把脱贫攻坚作为?#36820;?#22823;事和第一民生工程,全市统筹专项?#24335;?/span>1.97亿元用于精准扶贫。同时切实发挥政策?#26723;?#20316;用,积极筹措?#24335;穡?#25903;持低保线与扶贫线两线合一,实施大病保险、医疗救助,免除普通高中建档立卡等家庭困难学生学杂费,确保精准扶贫各项财政政策落?#26723;?#20301;。二是大力支持三农发展。本级预算安排和争取上级?#24335;?/span>2.6亿元,保障了农业基础设施和农田水利建设。争取国家现代农业产业示范项目?#24335;?span style="font-family: 'Times New Roman';">1亿元,支持现代农业产业园建设。安排一事一议财政奖补?#24335;稹?/span>以钱养事?#24335;稹⒚览?#20065;村建设?#24335;?#20849;计4898万元,促进农村公益事业发展,优化了乡村环?#22330;?#25972;合农业综合开发项目?#24335;?/span>4101万元,支持实施9个农发项目,促进了农业生产条件改善升级。三是切?#24403;?#38556;市委、市政府各项重大决策事项落实。?#32454;?#33853;实各项惠民政策措施,坚持急?#24405;?#21150;、特事特办,多措并举筹措?#24335;穡?#20840;面提高基本保障水平,加强医疗卫生、社会救助、养老保险等社会保障工作,积极支持教育事业、公共文化服务体系、就业再就业、保障性安居工程、库区和移民安置、抗灾救灾和灾后恢复重建等民生工程。共争取上级专项?#24335;?/span>4.32亿元,统筹支持了市政府?#20449;?#20026;民办理的15件实事的?#24179;?#33853;实。争取项目?#24335;?/span>1.05亿元,推动王场、熊口等8个土地整理项目的?#20013;?#24314;设。争取中央重大水利工?#22871;式?/span>8300万元,支持了兴隆灌区、泽口灌区等重大水利项目建设。筹措?#24335;?/span>7500万元,大力支持保障性安居工程。安排项目?#24335;?/span>2.7亿元,支持了公?#26041;?#36890;等项目建设。积极统筹?#24335;?/span>2.85亿元,支持饮水源地保护项目和集镇污水处理厂建设,有力?#24179;?#20102;生态环境保护。同时,足额保障了干部教师工?#21490;?#25918;和机关运转,?#38505;?#33853;实政法机关经费保障机制,不断加大对社会治理、食品卫生、环保治理、城市双修、城市管理、创文?#27425;饋?/span>应急突发等专项工作经费?#24230;耄?#20419;进了社会和谐稳定。

(四)聚焦激发活力,深化财?#26696;?#38761;,?#24179;?#38590;题释红利。坚持以改革破难题,向改革要红利,紧紧围?#24179;?#31435;现代财政制度总要求和市委市政府安排部署,重点?#24179;?#20102;十二项改革任务,其中四项为财政部门牵头负责的市级改革任务:一是实施新一轮财政体制,继续实行财力下移,进一步明确了市镇两级事权与财权,支持发展壮大镇域经济。二是建立产业发展基金。?#23383;?#25237;资引导基金(潜江市产业发展培育基金)成功签约,基金总规模为1亿+X亿元。三是?#38505;?#32452;织农村土地确权登?#21069;?#35777;。全市纳入确权登?#21069;?#35777;共有2580个小组,119245个农户,涉及344个村。四是?#24179;?#23454;施按户连片高效种养。全市1656个小组纳入实施范围,已有1523个小组实?#32844;?#25143;连片高效种养。五是积极?#24179;?#25919;府和社会资本合作PPP模式。建立PPP专家库和咨询服务机构库,设立项目信息公开发?#35745;?#21488;,形成双向识别的动态机制,7PPP试点项目正在稳步?#24179;?/span>六是全面?#24179;?#22269;库集中支付电子化改革,实现实时支付、及时清算。推动国库集中支付改革向镇处延伸。七是推行政府采购管采分离,将采购中心整体划转市政府办。八是加大财政投资评审制度建设。全年评审政府投?#24335;?#35774;工程项目333个、?#24335;?/span>40.44亿元,审减?#24335;?/span>1.8亿元。九是加大财政?#24335;?#32479;筹整合力度。全年计划统筹各类?#24335;?span style="font-family: 'Times New Roman';">8.02亿元,重点支持现代农业、精准扶贫、?#35272;?#20065;村等七个方面重点领域建设与发展。十是清理盘活财政存量?#24335;稹?#23545;近年来的财政存量?#24335;?#24773;况进行了调查摸底,分类分项甄别统筹使用,集中财力办大事,进一步提升?#24335;?#20351;用效益。十一是推?#20449;?#19994;支持保护补贴改革。贯彻落实国家强农惠农政策,累计发放农业支持保护补贴?#24335;?/span>1.35亿元,惠及全市13万农户。十二是全面?#24179;?#20379;给侧结构性改革。?#38505;?#33853;实三去一降一补和放管服政策,积极支持开展农业供给侧结构性改革、营改增改革、国?#20351;?#20225;改革,?#24179;?#27743;汉油田四供一业分离移交工作,进一步增强了发展的动力活力。

    (五)?#24179;?#20381;法理财,加强财政监督,防范风险稳运行。一是?#24179;?#39044;算绩效管理。从绩效目标、绩效评价和结果应用三方面着力,加强预算绩效管理工作。全市所有财政项目支出和80家一级预算单位全部编制了绩效目标,79个部门338个项目开展绩效评价及绩效目标自评,绩效目标完成情况纳入全市年度工作绩效考核内容,并在编制2018年部门预算时实现绩效评价结果应用二是加强财政监督检查。会同审计、人社、总工会等部门?#36139;?#20102;《财务管理100?#30465;罰?#36827;一步规范了全市行政事?#26723;?#20301;财务管理。扎实开展税收收入核查、财政财务及财经纪律执?#26143;?#20917;检查,积极配合市纪委、审计、编办等部门开展“小金库专项整治、四项清理、公款私存、公务接待、财务?#26412;?/span>等专项检查,进一步整顿和规范财经秩序。?#38505;?#37197;合市委巡察办开展巡察工作,严肃纪律,督促整改。三是防范和化解财政风险。不断加强地方政府性债务管理工作,?#38505;?#33853;实限额管理、预算管理和风险控制等一系列制度规定,完善政府举债融资机制。

2017年,全市财政运行总体平稳、稳中有进、好于预期,来之不?#20303;?#36825;是市委、市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们依法监督、大力支持的结果,是各地、各部门和全市人民齐心协力、团结奋斗的结果。同时,我们也清醒地认?#20828;劍?#36130;政运行还面临一些困难和问题,主要是:收支平衡压力越来越大,收入增幅回落趋势仍将?#20013;?#25903;出结?#20849;?#20248;问题需进一步解决;偿债压力较大,财政风险防控任务仍然艰巨;预算编制不够科学精准,预算约束有待进一步强化,财政支持改革发展方式有待进一步优化等?#21462;?#25105;?#22681;?#39640;度重视这些问题,采取?#34892;?#25514;施切实加以解决。

二、2018年预算草案

根据全市国民经济发展计划,综合考虑影响全市财政收支主要因素,?#32454;?#25353;照新《预算法》的规定,按照五保一控的要求编制了2018年预算,即:保障个人工资待遇发放,保?#20808;?#24066;机构正常运转,保障基本民生支出,保障重大政策性改革支出和保障重点经济发展支出,?#32454;?#25511;制三公经费和行政运行经费等一般性支出。具体情况如下:

    (一)全市公共财政预算编制情况。

12018年全市公共财政预算收入700983.41万元。具体情况为:

1)一般公共财政预算收入270650万元,?#21592;?/span>2017年预算250600万元增长8%,其中:国税103140万元,地税89640万元,财政77870万元。

2)转移性收入405871万元,其中:

上级固定性转移支付收入112515万元,其中?#26680;?#25910;返还5120万元,省工资转移支付补助?#24335;?/span>26125万元,农村税费改革转移支付2257万元,省大型泵站补助3万元,取消农业?#23433;?#21161;7687万元,?#22987;?#19979;划固定数额转移支付1380万元,工商下划固定数额转移支付3298万元,省级收入增量返还3769万元,取消农业税20%上交补助269万元,?#33322;?#21439;乡财政困难补助8426万元,企事业划转补助收入7303万元,国?#20449;?#22330;退休教师养老金?#20849;?/span>259万元,农村公益事业以钱养事转移支付1048万元,国?#34892;?#19977;场综合改革转移支付361万元,大湖区综合改革转移支付1098万元,药监局基数下划562万元,公安司法专项转移支付1278万元,固?#31471;?#20572;征补助292万元,定额结算补助(人防经费)8万元,规范公务员津补贴和事?#26723;?#20301;绩效工资9373万元,资源枯竭城市转移支付17705万元(按政策,资源枯竭城市转移支付在延长期限内每年下降20%),交通专项转移支付4973万元,重点生态功能区转移支付9921万元。

上级一次性转移支付收入141325万元。

专项转移支付收入152031万元。

3)调入预算稳定调节基金24462.41万元。

2、全市公共财政预算支出700983.41万元。具体情况为:

1)体?#24179;?#31639;上交支出47708.01万元,其中:原体制上解支出1224万元,定额结算上解支出1659万元,信用社风险基金上划800万元,法院、检察院上划上解支出4914万元,专项收入(原政府性基金上解)上解支出1034.01万元,出口退税专项上解支出1400万元,上解省级财力支出36677万元。

2)一般预算公共支出为653275.4万元,其中:

专项支出66260万元,其中:用非税收入安排的支出57446万元,执法办案经费支出5200万元,原政府性基金支出3614万元。

其他专项支出18402万元,其中:农场转移支付补助支出327万元,农场取消农业?#23433;?#21161;支出1022万元,镇处两附加补助支出1077万元,农村公益事业以钱养事支出1048万元,国?#20449;?#22330;退休教师养老金?#20849;?/span>259万元,国?#34892;?#19977;场综合改革转移支付支出361万元,支持重点企业发展专项?#24335;?/span>13700万元,县级基本财力保障机?#24179;?#34917;?#24335;?#25903;出600万元,固定数额补助支出(人防支出)8万元。

上级一次性转移支付补助支出141325万元。

上级专项转移支付支出152031万元。

市镇两级经常性支出275257.4万元,具体为:

一般公共服务支出49528.73万元,为上年预算47791.28万元的103%

公共安全支出15718.28万元,为上年预算12244.72万元的128%。(主要受基本工?#22987;?#25919;法津贴提标影响)

教育支出65605.11万元,为上年预算60394.82万元的108%

科学?#38469;?#25903;出902.64万元,为上年预算770.49万元的117%

文化体育与传媒支出7312.82万元,为上年预算5575.64万元的131%。(加大政府向社会购买文化类公共服务的支出)

社会保障和就业支出46333.91万元,为上年预算41122.82万元的112%

医疗卫生支出26832.51万元,为上年预算25095.48万元的106%

节能环保支出5405.33万元,为上年预算3668.06万元的147%。(加大环境保护事业?#24230;耄?/span>

城乡社区事务支出16387.29万元,为上年预算14650.01万元的111%

农林水事务支出19317.13万元,为上年预算17580.71万元的109%

交通运输支出6557.20万元,为上年预算4820.32万元的136%。(加大交通基础设施?#24230;耄?/span>

资源勘探电力信息等事务支出2013.39万元,为上年预算1620.30万元的124%。(加大对中小企业支持力度)

国土资源气象等事务支出1977.15万元,为上年预算1645万元的120%

住房保障支出4000万元,为上年预算3363.76万元的118%

粮油物资储备管理事务支出865.91万元,为上年预算635.70万元基本持平。

预备费2000万元,与上年预算2000万元持平。

债务付息支出2000万元,为上年预算1614.5万元的123%

其他支出2500万元,为上年预算4603.17万元的54%

3、结余情况。

2018年全市公共财政预算收入700983.41万元,与公共财政预算支出700983.41万元相抵,当年收支平衡无结余。

(二)国有资本经营预算编制情况。

1、收入情况。

2018年国有资本经营预算收入为5980万元。2018年国有资本经营收入全部为国有企业利润收入。

2、支出情况。

国有资本经营预算支出为5980万元,按支出功能分类具体为:国有经济结构调整支出1700万元,改革成本支出1280万元,公益性设施投资补助支出1000万元,国有企业政策性补贴2000万元。

3、平衡情况。

2018年国有资本经营预算收支相抵,无结余。

(三)政府性基金预算编制情况。

1、收入情况。

2018年政府性基金收入来源为83575.8万元,其中:国有土地使用权出让收入78109万元,城市基础设施配套费收入2800万元,污水处理费收入800万元,体?#20351;?#30410;金收入866.8万元,福?#20351;?#30410;金收入1000万元。

2、支出情况。

2018年政府性基金预算支出83575.8万元,其中:国有土地使用权出让支出78109万元,城市基础设施配套费支出2800万元,污水处理费支出800万元,体?#20351;?#30410;金支出866.8万元,福?#20351;?#30410;金支出1000万元。

3、平衡情况。

2018年政府性基金预算收支相抵,无结余。

(四)社会保险基金预算编制情况。

1、收入情况。

2018年,我市社会保险基金预算收入268782.5万元,分险种为:企业职工基本养老保险基金收入146508.87万元,城乡?#29992;?#22522;本养老保险基金收入17272.18万元,机关事?#26723;?#20301;养老保险基金收入25156.98万元,城镇职工基本医疗保险基金收入23879.82万元,城乡?#29992;?#22522;本医疗保险基金收入52327.93万元,工伤保险基金收入792.17万元,失?#24403;?#38505;基金收入2052.92万元,生育保险基金收入791.63万元。

    2、支出情况。

    基金预算支出258819.64万元,分险种为:企业职工基本养老保险基金支出156188.82万元,城乡?#29992;?#22522;本养老保险基金支出11930.21万元,机关事?#26723;?#20301;养老保险基金支出26042.98万元,城镇职工基本医疗保险基金支出18445.13万元,城乡?#29992;?#22522;本医疗保险基金支出43573.92万元,工伤保险基金支出733.18万元,失?#24403;?#38505;基金支出1547.47万元,生育保险基金支出357.93万元。 

    3、平衡情况。

2018年社会保险基金预算收支相抵,当年结余9962.86万元。需要报告的是:上述九项基金中的企业职工基本养老保险基金和机关事?#26723;?#20301;养老保险基金当年收支赤字分别9679.95万元和886万元,对于这部分赤字我?#22681;?#29992;历年滚存结余、本年公共预算调入?#24335;?#21450;上级转移性收入予以弥补。

三、努力完成2018年财政预算的主要措施

2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年。我?#22681;?#20840;面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕市委、市政府各项决策部署和市人大各项决议及工作要求,准确把握财政经济发展形势,牢固树立过紧日子的思想,加快建立现代财政制度,深化财税体制改革,加强财政监督管理,全面提升财政预算管理绩效,努力实现全年预算目标,促进全市经济社会?#20013;?#20581;康发展,为加快?#24179;?span style="font-family: 'Times New Roman';">“城乡一体、走在前列、全面建设社会主义现代化强市提供坚?#26723;?#36130;力支撑。

(一)着力创新财政支持手段,在推动高质量发展上有新作为。深入贯彻新发展理念,围绕全面建设社会主义现代化强市以及三步走的奋斗目标,紧盯工业3000亿、虾稻产业800亿行动计划和三大亮点片区等重点领域、重点项目,积极想办法提供财力保障,确保顺利?#24179;?#21019;新财政?#24230;?#26041;式,发挥好产业基金和重大产业发展?#24335;?#24341;导作用,大力推行PPP模式,支持发展四新经济,支持重点企?#23548;际?#25913;造,支?#25191;?#32479;优势产业改造升级和做大做强。落实好各项财税优惠政策,加快各类项目?#24335;?#30340;审核与拨付,主动服务园区建设和招商引资企业发展,大力支持实体经济发展。加强融?#24066;?#25285;保体系建设,全力支持?#24179;?#22823;众创业万众创新,促进现代服务业和三产融合发展。以营改增等为抓手,深入落实三去一降一补和落实结构性减税政策,?#32454;?#25191;行行政事业性收费和政府性基金项目目录清单制度,完善涉企收费监管机制,加大督办检查力度,优化企业发展环?#22330;?/span>

(二)着力加强财源体制机?#24179;?#35774;,在提高收入质量上有新举措。始终把组织收入摆在财政工作的首要位置,努力克服各类减收因素困难,加大综合治税力度,进一步加大收入组织力度,千方百计确保收入目标计划。建立收入管理信息共享平台,加强收入形势动态监控,?#24179;?#22269;地两税征管方式改革,切实做到应?#31449;?#25910;。加强部门联动,完善税收协作机制和考核办法,抓好重点建设项目税收协,防止税源流失。强化地方收入责任,积极培植和涵养税源,促进全市区域经济均衡发展。加强非税收入征缴管理,全面推行电子化征缴方式,确保做到以票控费、应缴尽缴。

(三)着力优化财政支出结构,在增进民生福祉上有新进展。聚力增效,统筹兼顾、突出重点,提高?#24335;?#20351;用效率,着力支持三大攻坚战。进一步创新财政扶贫?#24335;鶩度?#26041;式,强化涉农?#24335;?#32479;筹使用,提高?#24335;?#20351;用精准度和效益;积极拓展财政金融扶贫模式,支持推广政银企户保,撬动更多?#24335;鶩度?#25206;贫开发。进一步完善城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策,落实好财政补助政策标准,强化基本民生保障,增强民生政策可?#20013;?#24615;;围绕党的十九大报告提出七有目标,以市委、市政府?#20449;?#20026;民办实事各项要求为抓手,扎实做好基本民生?#26723;?#30456;关工作,确保民生政策最后一公里落?#26723;?#20301;,让人民群众有更多的获得?#23567;?/span>贯彻实施新一?#26234;?#38215;处财政体制,进一步加强对区镇处的财力保障,在保工资、保运转、保民生、促发展的基础上,提高基本公共服务均等化水平。

(四)着力加快建立现代财政制度,在深化财政改革与提升财政管理绩效上有新突破。一是建立健全预算管理制度,全面实施绩效管理。?#24179;?#20840;口径政府预算管理,强化政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹衔?#21360;?#23454;施中期财政规划管理,进一步完善跨年度预算平衡机制,细化部门预算编制,建立健全定额标准动态调整机制,?#24179;?#39044;算科学精准编制。?#32454;?#23454;行零基预算,加强项目支出管理,规范结余结转?#24335;?#31649;理,对当年项目结余?#24335;?#23454;行全市统筹。?#32454;?#33853;实《预算法》,坚持先预算后支出,强化预算单位主体责任,增强预算执行刚性约束,提高财政资源配置效?#30465;?#20840;面实施绩效管理,强化绩效目标管理,建立预算安排与绩效目标、?#24335;?#20351;用效果挂钩的激励约束机制。二是全面?#24179;?#21508;项财政改革,加快建立现代财政制度。深化供给侧结构性改革,?#24179;度?#36164;体制改革,做大产业基金,深入?#24179;?span style="font-family: 'Times New Roman';">PPP模式,加快财税制度改革,发挥投资对优化供给结构的撬动作用。继续深入?#24179;?#23436;善国库支付制度、完善现代国库管理体系加强财政投资评审、农村经管、农村综改等财政改革事项。深化国企国资改革,完善国有资产管理体制,促进国有资产保值增?#25285;?#25512;动国有资本做优做强。三是加强财政监督检查,切实维护财经纪律。?#24179;?#27861;治财政建设,全面加强财政监管制度建设,?#38505;?#24320;展专项治理活动,确保财政?#24335;?#23433;全?#34892;?#36816;行。重点开展财政?#24335;?#23433;全检查、四项清理、会计信息质量检查、预算执行与监督检查、财政投资评审与预算绩效评价、行政事业资产监管、内控制度监督检查。完善预算公开方式方法,加强预算决算公开情况检查,全面提高预算透明度,强化社会监督。构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制,?#34892;?#38450;控政府债务风险,增强财政可?#20013;?#24615;。

完成2018年预算任务艰巨、意义重大。我?#22681;?#20197;习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,在市委、市政府的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,锐意进取,扎实工作,努力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务,为加快?#24179;?/span>城乡一体,走在前列、全面建设社会主义现代化强市作出新的更大贡献!







2018年转移支付情况说明

 


2018年我市预算安排上级转移支付收入405871万元,主要内容为:

一、税费返还收入5120万元。

二、一般性转移支付收入248720万元,其中:体制补助收入9673万元、均衡性转移支付收入5240万元、县级基本财力保障机?#24179;?#34917;?#24335;?#25910;入26125万元、结算补助收入12195万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入17705万元、企业事?#26723;?#20301;划转补助收入7303万元、成品油税费改革转移支付补助收入4973万元、基层公检法司转移支付收入1278万元、城乡义务教育转移支付收入259万元、农村综合改革转移支付收入12723万元、重点生态功能区转移支付收入9921万元、固定数额补助收入141325万元。

三、专项转移支付收入152031万元,其中:一般公共服务828.97万元、公共安全185.79万元、教育8928.25万元、科学?#38469;?08.93万元、文化体育与传媒1984.41万元、社会保障和就业25778.81万元、医疗卫生与计划生育9736.32万元、节能环保2648.46万元、城乡社区230.88万元、农林水50744.06万元、交通运输21449.37万元、资源勘探信息等4121.67万元、商业服务?#26723;?87.27万元、国土海洋气象等13263.2万元、住房保障10620.23万元、粮油物资储备82.46万元、其他131.92万元。




2018年举借债务情况说明

 

根据新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号))规定,政府债务的举借必须通过政府债券方式,县市级政府无权发行地方政府债券,只能通过省级政府发行地方政府债券转贷给地方,并纳入预算调整方案。 

2018年我市除省转贷地方政府性债券外,没有其他新增债务。




2018年“三公经费”预算安排的情况说明

 

 

2018年,我市三公经费的预算?#32454;?#25191;行中央八项规定,省委六条意见和市委相关要求,?#38505;?#33853;实?#20828;?#25919;机关厉行节约反对浪费条例》,继续按照“零增长”或?#26696;?#22686;长”的原则编制。全市三公经费预算总额为5914.4万元,?#21592;?017年三公经费总额6163.31万元减少248.91万元。明细为:公务用车运行维护费及购置3194.23万元,公务接待费2524.33万元,因公出国(出?#24120;?#36153;195.84万元。


财政扶贫?#24335;?#39044;算编制情况

 

一. 收入情况

2018年财政扶贫?#24335;?#25910;入来源为22916万元。其中市本级预算安排6499万元,存量?#24335;鶩度?000万元,上级专项收入5132万元,统筹各部门扶贫?#24230;?285万元。

二. 支出情况

2018年财政扶贫?#24335;?#39044;算支出为22916万元。其中:①到人到户到人到户项目?#24335;?#20849;计9547万元:区域协作定点帮扶?#24335;?00万元贫困户参合?#24335;?#34917;助 900万元特色养殖补贴?#24335;?50万元电商扶贫补助?#24335;?0万元雨露计划补助?#24335;?50万元小额信贷贴息补助?#24335;?30万元小额信贷风险补偿?#24335;?00万元 贫困户小额保险?#24335;?00万元 ;小额信贷保险?#24335;?00 万元 危房改造?#24335;?00万元 贫困户补充医疗保险?#24335;?nbsp;1300万元新型农业奖补?#24335;?/span>今年新增加项目)650万元;农村低保五保扶贫补助2598万元;教育扶贫1349万元。②基础设施建设支出9537万元。③金融扶贫支出235万元。优抚救助支出2549万元。⑤其他扶贫支出1048万元。

三. 平衡情况

2018年财政扶贫?#24335;?#39044;算收支相抵,无结余。



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一般公共预算收入表.xlsx

2018本级一般公共预算本级基本支出表.xlsx

2018本级一般公共预算支出表.xlsx

2018一般公共预算税收返还和转移支付收入表.xlsx

2018年政府性基金预算总表.xlsx

2018年政府债务限额及余额表.xlsx

2018年社保基金预算总表.xlsx

2018年国有资本经营预算总表.xlsx

2018年预算安排扶贫?#24335;?xlsx

2018年潜江市统筹使用财政扶贫?#24335;?#39033;目规划汇总表.xlsx

2018年统筹使用财政扶贫?#24335;?#25191;?#26143;?#20917;.xlsx


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