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潜江市地下管线?#20849;?#34917;绘和信患系统平台维护 项目2017年度绩效报告

索  引  号: 分        类:通告 发布机构: 文        号: 发布时间:2019年04月22日 主  题  词:
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为加强项目支出?#24335;?#32489;效管理,及时准确反映项目?#24335;?#20351;用绩效。根据《市人民政府关于?#24179;?#39044;算绩效管理的实施意见》(潜政发[2013]44号)和《潜江市财政?#27490;?#20110;开展2016年度财政?#24335;?#32489;效评价工作的通知》(潜财绩【2016】166号)精神,我馆对潜江市地下管线?#20849;?#34917;绘和信息系统平台维护项目开展了绩效评价工作,认真进行了自评,现将该项目绩效情况报告如下:

一、项目概况

市财政在2017年度预算中安排专项?#24335;?项目名称为 “潜江市地下管线?#20849;?#34917;绘和信息系统平台维护”,项目?#24335;?20万元。该项目主要用于:对我市东城区(园林城区) 2015年8月起新増地下管线工程项目进行?#20849;?部分地形进行补绘,对信息系统平台进行升级改造,12月25日项目通过省专家组项目验收。项目属于本级财政2017年度非常规项目。

二、项目?#24335;?#20351;用及管理情况

该项目申报预算?#24335;?#20026;150万元,市人大批复?#24335;?20万元,?#23548;?#25320;付120万元,全部为财政拨款----本级财政预算项目支出。项目实施单位是市住建委,具体由市城建档案馆负责管理。该项目预计支出约127.48万元,以项目?#23548;?#39564;收为准,具体使用明细如下:

序号

支出内容

预计支出(万元)

?#23548;?#25903;出(万元)

已支出(万元)


1

潜江市2017年地下管线?#20849;?#25506;测项目


78.5


73.26


23.55


2

潜江市东城区2017年地形?#20849;?#34917;绘项目


24.48


22.26


7.344


3

潜江市东城区地下管线?#20849;?#34917;绘项目监理


14.5


14.5


4.35



4

潜江市地下管线移动办公系统及地下管线信息系统升级维护项目



10



9.98



9.98

合计


127.48

120

45.224

三、项目绩效目标

(二)按批复120万元该项目年度绩效目标如下:

1、数量指标:更新?#20849;?50公里,地形补绘4.97平方公里,开展一次地下管线信息系统平台更新维护工作。

2、时效指标:计划更新?#20849;?#24037;作2017年5月20日开展, 11月底完成,计划地形?#20849;?#24037;作于10月前完成,计划对地下管线信息系统平台进行维护更新。

3、质量指标:更新?#20849;?#24037;作达到《湖北省城镇地下管线探测?#38469;?#35268;程》(DB42/T875-2013)要求,地下管线地形?#20849;?#34917;绘、项目监理、下线管线信息系统平台更新维护以签订合同为准。

4、成本指标:开展地下管线更新?#20849;?#39044;计需78.5万元,开展地形?#20849;?#34917;绘预计需24.48万元,对地下管线更新测和地形?#20849;?#34917;绘项目进行监理预计需14.5万光,开展系统维护更新工作预计需10万元,共需约127.48万元。

5、效益指标:通过开展地下管线?#20849;?#34917;绘和信息系统平台维护更新工作,保证?#23435;?#24066;地下管线信息系统平台所提供数据的准确性、时效性,为我市城市的规划、建设、管理提供了详?#26723;?#25968;据。

四、项目组织实施情况

该项目由市城建档案馆负责,具体组织实施为市城建档案馆地下管线管理科。实施情况是:市城建档案馆在收到市财政拨付的项目?#24335;?20万元后,在2017年开展了以下工作:

1、6月份开展项目招投标工作。

2、地下管线更新?#20849;?#24037;作于2017年7月3日施工进场,截止12月10日完成合同全部工作内容。

3、地形?#20849;?#34917;绘工作于2017年7月开展,10月上旬提交?#20849;?#34917;绘成果。

4、监理工作的内容为:物探监理,测量监理,成果监理、地下管线普查监理和地形?#20849;?#34917;绘监理工作实施细则规定的其他相关全过程监理工作,还包括?#38469;?#25351;引和协助成果验收。

5、9月份我市地下管线信息系统平台进行了维护更新,主要是进行了地下管线移动办公系统的开发,将现有管线信息管理系统中的管线现?#35789;?#25454;进行无缝无损转换移动办公系统所用数据,并满足移动办公系统使用,对现有管线信息管理系统进行升级,使系统数据和系统功能满足《湖北省城镇地下管线信息系统建设规范》相关要求

五、项目绩效完成情况

1、数量指标

共:探测管线总长度331.292千米,探测管线点18807个,其中明显点13846个,隐蔽点4961个,布设RTK图根控制点220个,编制1:500综合地下管线图137幅,1:1000专业管线图628幅,接图表15幅编制管线点成果表65册,补绘4.52平方公里地形数据,开展了对地下管线更新?#20849;?#21450;地下管线地形?#20849;?#34917;绘的监理工作,本次对我市地下信息系统平台进行了一次维护更新工作。

2、时效指标

地下管线更新?#20849;?#22806;业探测工作?#35789;?#20110;2017年6月开展,于11月底完成,地下管线地形?#20849;?#34917;绘工作按合同要于10月前提交成果,监理单位按合同要求对项目全过程进行了监理,地下管线信思系统平台更新维护工作于今年9月份开展。

3、质量指标

地下管线更新?#20849;?#24037;作?#38469;?#31526;合《湖北省城镇地下管线探测?#38469;?#35268;程》(DB42/T875-2013)有关标准,地下管线地形补绘、项目监理、地下管线信息系统平台更新维护工作都符合合同标准。

4、成本指标

?#23548;?#20351;用73.26万元开展了地下管线更新?#20849;?#24037;作,使用22.26万元开展了地形?#20849;?#34917;绘工作,使用14.5万元开展项目监理工作,使用9.98万元开展地下管线信息系统平台更新维护工作,共使用120万元。

5、杜会效益指标

我们通过本次地下管线?#20849;?#34917;绘工作和信息系统平台维护更新,进一步保持?#23435;?#24066;地下管线信息系统平台的完整性,准确性,使我市地下管线信息系统平台操作更加合理、实用,保证?#23435;?#24066;地下管线信息系统平台所提供数据的准确性、时效性,为我市的规划、建设、管理提供了详?#26723;?#25968;据。

六、其他需要说明的问题

地下管线?#20849;?#25506;测项目经与施工单位协商后,施工单位同意以326.6公里结算,?#23548;?#25903;付总金额不超过预算120万元。



  

2018年预算公开网址汇总表.xlsx


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